关于调整嫩江县2017年财政预算的报告

——2017年12月13日在嫩江县第十七届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

政府副县长徐亦剑

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向本次会议报告嫩江县2017年财政预算调整情况，请予审议。

一、财政支出预算调整

（一）公共财政支出预算调整

县十七届人大一次会议批准的2017年公共财政预算支出308,815万元（含省专项139,263万元），预计2017年公共财政预算支出457,356万元（含省专项277,331万元），《预算法》中规定：省专项增减不属于预算调整范围，因此，不含省专项的年初预算可用财力169,552万元，预算调整后的可用财力为180,025万元，预算执行中可用财力增加10,473万元。其中：本级公共财政收入预计完成60,000万元，较年初预算减少2,000万元；一般性转移支付收入增加8,571万元，主要是：重点生态功能区补助增加2,343万元，市县综合财力补助增加4,415万元，城乡居民医疗保险等补助增加1,571万元，常规性产粮大县补助增加184万元，农业转移人口市民化奖励补助增加58万元；债务转贷收入增加414万元；上解支出增加142万元（为省对县税收体制上解增加）；政府性基金调入公共预算3,630万元。

可用财力增加的10,473万元，提请调整用于以下项目支出：增加教育支出1,500万元，用于特岗、顶岗教师工资及保险金支出，一中、三中、铁东食宿楼支出等；增加社会保障和就业支出2,100万元，用于离退休人员工资提标支出、残疾人护理补贴及农村退役士兵补助支出等；增加环境保护支出900万元，用于污水处理及医疗垃圾处理支出等；增加医疗卫生支出2,600万元，用于人民医院、妇幼保健院业务用房建设和城乡居民医疗保险、医疗救助支出等；增加农林水支出2,200万元，用于农业生产扶持政策补贴支出等；增加交通支出759万元，用于农村公路水毁维修支出等；增加住房保障支出414万元，用于农村危房改造支出。

（二）政府性基金支出预算调整

县十七届人大一次会议批准的2017年政府性基金预算支出10,105万元，预计2017年政府性基金预算支出10,745万元（含省专项1,439万元，上年省专项结转43万元），由于省专项增减不属于预算调整范围，因此，不含省专项的年初批准的可用财力为10,105万元，财政支出预算调整后的可用财力为9,263万元，预算执行中可用财力减少842万元。其中：本级政府性基金收入预计完成12,234万元，较年初预算增加2,129万元；新增政府性基金补助收入预计659万元，为出让金补助收入；新增调出资金3,630万元，为政府性基金调入公共预算资金。

减少可用财力的842万元，提请调整用于以下项目支出：减少城乡社区支出842万元。

二、专项转移支付收入情况

（一）公共财政预算专项转移支付收入情况

截至目前我县共收到公共财政预算专项转移支付收入277,331万元，较年初预算增加138,068万元。其中：一般公共服务379万元，较年初预算增加368万元；公共安全4,771万元，较年初预算增加3,361万元；教育7,372万元，较年初预算增加3,380万元；新增科学技术1万元；文化体育与传媒306万元，较年初预算增加161万元；社会保障和就业25,106万元，较年初预算增加6,380万元；医疗卫生与计划生育9,159万元，较年初预算增加639万元；新增节能环保1,772万元；农林水214,760万元，较年初预算增加109,729万元；交通运输4,454万元，较年初预算增加3,880万元；新增商业服务业等150万元；新增国土海洋气象等1,881万元；住房保障3,028万元，较年初预算增加2,174万元；新增粮油物资储备4,034万元；新增其他收入158万元。

（二）政府性基金预算专项转移支付收入情况

截至目前我县共收到政府性基金预算专项转移支付收入1,439万元，较年初预算增加1,439万元。其中：文化体育与传媒6万元；社会保障和就业1,037万元；城乡和社区75万元；农林水64万元；其他收入257万元。

三、预算稳定调节基金情况

2017年年初预算稳定调节基金余额533万元，当年安排预算稳定调节基金3,630万元，调入预算稳定调节基金4,163万元，年末预算稳定调节基金无余额。

四、新增债券情况说明

我县收到《黑龙江省人民政府关于下达2017年第五批地方政府新增债券的通知》（黑财政债[2017]43号），下达我县地方政府新增债券414.4万元，用于农村危房改造项目。相应调整增加地方政府一般债券转贷收入414.4万元，调整增加农村危房改造支出414.4万元，调整增加地方政府债券发行费用支出0.39万元。

下步工作中，我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，以十九大新时代财政精神为指导，全面深化预算管理制度改革，坚决维护《预算法》的严肃性，坚持增收节支，不断提高财政预算管理水平，确保圆满完成2017年财政预算收支工作。

以上报告，提请县人大常委会审议批准。